1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-715-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-333-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-333-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 59356 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esperanza Razón Social VERONICA DEL CARMEN RETAMAL MARTINEZ R.U.T. 7.406.286-5 Sucursal Esperanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 568 Unidad colaciones para entregar a los niños del desfile , segun bases adjuntas colaciones para entregar a los niños del desfile , segun bases adjuntas $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.400 $ 312.400

Total Neto	$ 312.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.356
TOTAL OC	$ 371.756