1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-790-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra GLOBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 4885,66 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mifiesta Razón Social PATRICIA ELIZABETH RIOS VILLALOBOS R.U.T. 8.181.752-9 Sucursal mifiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Unidad no definida 17 BOLSAS DE GLOBOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE CURANIPE 17 BOLSAS DE GLOBOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE CURANIPE $ 25.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.714 $ 25.714

Total Neto	$ 25.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.886
TOTAL OC	$ 30.600