1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-80-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-5-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 133578,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Don Juan Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Sucursal Maderas Don Juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA DE PELLUHUE. SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA DE PELLUHUE. SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS $ 703.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.045 $ 703.045

Total Neto	$ 703.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.579
TOTAL OC	$ 836.624