1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-807-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-86-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-86-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.080 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 598883,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYH VIBRADOS Razón Social FABRICA DE VIBRADOS Y CONSTRUCCION MYH EIRL R.U.T. 76.197.606-0 Sucursal MYH VIBRADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 1 Global 01 CONTRATO DE SUMINISTRO DE SOLERAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, SEGÚN BASES, mes de noviembre de 2019.- Suministro de Soleras para el departamento de Obras, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.- $ 3.152.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152.020 $ 3.152.020

Total Neto	$ 3.152.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.884
TOTAL OC	$ 3.750.904