1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-88-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-20-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-20-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 144931,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J Daniel Razón Social J DANIEL BECERRA DURÁN R.U.T. 19.005.112-9 Sucursal J Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS DE LA COMUNA DE PELLUHUE AÑO 2020 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS DE LA COMUNA DE PELLUHUE AÑO 2020 $ 762.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.796 $ 762.796

Total Neto	$ 762.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.931
TOTAL OC	$ 907.727