1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-949-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-264-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-264-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.06 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 30364,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZ ELIANA Razón Social INVERSIONES LUZ SUAZO MORAGA E.I.R.L. R.U.T. 76.803.757-4 Sucursal LUZ ELIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global MERCADERIAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL TALLER COMUNITARIO Y SESION GRUPAL DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SEGUN BASES TÉCNICAS MERCADERÍAS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS EN EL TALLER COMUNITARIO Y SESIÓN GRUPAL DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SEGÚN BASES TÉCNICAS $ 159.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.811 $ 159.811

Total Neto	$ 159.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.364
TOTAL OC	$ 190.175