1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-955-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 01 REPARACION Y MANTENCION SERVIDOR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 159344,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA E INFORMATICA ASOC. LTDA. Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA R.U.T. 79.882.360-4 Sucursal INGENIERIA E INFORMATICA ASOC. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242104 Soportes o carriles ópticos 1 Unidad no definida 01 REPARACION Y MANTENCION SERVIDOR MUNICIPAL, RECUPERACION DE UN ARREGLO Y CAMBIO DE DISCO RAID, PARA EL SERVIDOR QUE MANTIENE BASES DE DATOS MUNICIPALES 01 REPARACION Y MANTENCION SERVIDOR MUNICIPAL, RECUPERACION DE UN ARREGLO Y CAMBIO DE DISCO RAID, PARA EL SERVIDOR QUE MANTIENE BASES DE DATOS MUNICIPALES $ 838.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.655 $ 838.655

Total Neto	$ 838.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.344
TOTAL OC	$ 997.999