1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-960-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mano de Obra para Mantención de Áreas ver Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-41-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 3866676,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS ALBERTO ULLOA VA R.U.T. 76.267.458-0 Sucursal Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio Mano Obra Mantención de Áreas Verdes, correspondiente al mes de noviembre año 2018 Servicio Mano de Obra para mantención de áreas verdes y servicio de aseo, comuna de Pelluhue; Periodo noviembre 2018. $ 20.350.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350.931 $ 20.350.931

Total Neto	$ 20.350.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.866.677
TOTAL OC	$ 24.217.608