1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-100-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION VEHIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 114234,65 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ S.A. Razón Social DERCOMAQ S A R.U.T. 96.545.450-0 Sucursal DERCOMAQ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONVENIO DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A: MANTENCION PREVENTIVA MOVIL 29 , PATENTE WB9582 ( FACTURA .N 70248 MES DE DICIEMBRE DE 2015) CONVENIO DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A: MANTENCION PREVENTIVA MOVIL 29 , PATENTE WB9582 ( FACTURA .N 70248 MES DE DICIEMBRE DE 2015) $ 601.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.235 $ 601.235

Total Neto	$ 601.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.235
TOTAL OC	$ 715.470