1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-1107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DEPENDENDECIAS MUNICIPALES OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-54-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 2208001001000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 2915840,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicios Generales de Aseo y Mantencion ( UF 404.16) octubre 2024 Servicios Generales de Aseo y Mantencion ( UF 404.16) octubre 2024 $ 15.346.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.346.529 $ 15.346.529

Total Neto	$ 15.346.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.915.841
TOTAL OC	$ 18.262.370