1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-1179-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO Y/O ARRIENDO DE PLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-38-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-1-23 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 2309260 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio alejandro Razón Social VIVERO SANTA VERONICA R.U.T. 15.086.903-k Sucursal claudio alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111501 Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árbo 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINSITRO PLANTAS; CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE FACTURA N° 411 DEL MES DE DICIEMBRE CONVENIO SUMINSITRO PLANTAS; CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE FACTURA N° 411 DEL MES DE DICIEMBRE $ 12.154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.154.000 $ 12.154.000

Total Neto	$ 12.154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.309.260
TOTAL OC	$ 14.463.260