1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-1241-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 51325,65 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. R.U.T. 76.325.067-9 Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121801 Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, FACTURA N° 1079,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE SEDES COMUNITARIAS CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, FACTURA N° 1079,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE SEDES COMUNITARIAS $ 270.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.135 $ 270.135

Total Neto	$ 270.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.326
TOTAL OC	$ 321.461