1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-1304-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FLORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 225850,53 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paola alejandra Razón Social PAOLA ALEJANDRA VELARDE YANTORNO R.U.T. 14.274.547-k Sucursal paola alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO ABASTECIMIENTO ARREGLOS FLORALES, SEGÚN LA FACTURA N° 77 CON NOTA DE CRÉDITO N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CONVENIO SUMINISTRO ABASTECIMIENTO ARREGLOS FLORALES, SEGÚN LA FACTURA N° 77 CON NOTA DE CRÉDITO N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 $ 1.188.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.687 $ 1.188.687

Total Neto	$ 1.188.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.851
TOTAL OC	$ 1.414.538