1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-1309-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE IMPRESIÓN PARA CAMPAÑAS PREVENTIVAS DESDE 3232-157-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-157-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 1049560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 1 Global ITEM N° 1 : CALENDARIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DETALLADAS EN DECRETO DE ADJUDICACIÓN EN ARCHIDO ADJUNTO ITEM N° 1 : CALENDARIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DETALLADAS EN DECRETO DE ADJUDICACIÓN EN ARCHIDO ADJUNTO $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 82101801 Campañas publicitarias 1 Global ITEM N° 3 : MERCHANDISING ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DETALLADAS EN DECRETO DE ADJUDICACIÓN EN ARCHIDO ADJUNTO ITEM N° 3 : MERCHANDISING ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DETALLADAS EN DECRETO DE ADJUDICACIÓN EN ARCHIDO ADJUNTO $ 4.964.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.964.000 $ 4.964.000

Total Neto	$ 5.524.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.049.560
TOTAL OC	$ 6.573.560