1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-133-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra convenio suministro trofeos medallas galvanos y ot Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-62-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 923889,82 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CS PROMOCHILE Razón Social GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ R.U.T. 10.248.741-9 Sucursal CS PROMOCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE GALVANOS Y BANDERAS, SEGÚN FACTURA N° 1938 - 1937 - 1936 - 1935 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE GALVANOS Y BANDERAS, SEGÚN FACTURA N° 1938 - 1937 - 1936 - 1935 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO $ 4.862.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.862.578 $ 4.862.578

Total Neto	$ 4.862.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 923.890
TOTAL OC	$ 5.786.468