1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-16-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro mantencion y reparación vehícu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 138725,84 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Colon 3111 Valparaiso Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal Kovacs SpA Colon 3111 Valparaiso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CHEVROLET, SEGÚN LA FACTURAS N°2502461 Y N°2502462 DEL MES DE ENERO CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CHEVROLET, SEGÚN LA FACTURAS N°2502461 Y N°2502462 DEL MES DE ENERO $ 730.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.136 $ 730.136

Total Neto	$ 730.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.726
TOTAL OC	$ 868.862