1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-160-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MANT. PREVENTIVAS - VEHICULOS MUNICIP. ENERO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 84300,1272 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentro Razón Social COMERCIAL HERPAL LIMITADA R.U.T. 78.663.930-1 Sucursal lubricentro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCIONES BASICAS PREVENTIVAS COMO CAMBIOS D EACEITE, FILTROS, LAVADOS EN GENERAL, ETC. PARA VEHICULOS MUNICIPALES, ENERO 2013, SEGUN FACTURAS Nº 000909 Y 000910 MANTENCIONES BASICAS PREVENTIVAS COMO CAMBIOS D EACEITE, FILTROS, LAVADOS EN GENERAL, ETC. PARA VEHICULOS MUNICIPALES, ENERO 2013, SEGUN FACTURAS Nº 000909 Y 000910 $ 443.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.685 $ 443.685

Total Neto	$ 443.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.300
TOTAL OC	$ 527.985