1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-174-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-174-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 794200 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografia Digital Razón Social ANA JUANA DARROUY PORTA R.U.T. 1.887.146-7 Sucursal Gigantografia Digital Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSION CAMPAÑA SEGURIDAD CIUDADANA VERANO 2011, SEGUN DISEÑO Y CONDICIONES ACEPTADAS EN LICITACION. PARA COORDINAR DETALLES Y ENTREGA DEL SERVICIO, FVR. TOMAR CONTACTO CON SR. FRANCISCO DEVIA AL 35-200647 O BIEN A fdevia@santodomingo.cl DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSION CAMPAÑA SEGURIDAD CIUDADANA VERANO 2011, SEGUN DISEÑO Y CONDICIONES ACEPTADAS EN LICITACION. PARA COORDINAR DETALLES Y ENTREGA DEL SERVICIO, FVR. TOMAR CONTACTO CON SR. FRANCISCO DEVIA AL 35-200647 O BIEN A fdevia@sa $ 4.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.000 $ 4.180.000

Total Neto	$ 4.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.200
TOTAL OC	$ 4.974.200