1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-19-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPOSTERAS Y VERMICOMPOSTERAS SC 75570 DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATURALL FOODS SPA Razón Social NATURALL FOODS SPA R.U.T. 77.137.306-2 Sucursal NATURALL FOODS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111809 Arcilla plástica 10 Unidad vermicomposteras de madera 47 litros con 3 cajones(incluye nucleo de lombrices )   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 11111809 Arcilla plástica 10 Unidad compostgera plasticas de 300 litros   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.774.628-2 Ver adjunto