1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 1521995 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio alejandro Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO CARRENO VILCHES R.U.T. 15.086.903-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal claudio alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111501 Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIENDO DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS 2025 - 2026; CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE FACTURA N° 652 DEL MES DE ENERO CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIENDO DE PLANTAS E INSUMOS AGRICOLAS 2025 - 2026; CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE FACTURA N° 652 DEL MES DE ENERO $ 8.010.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010.500 $ 8.010.500

Total Neto	$ 8.010.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.521.995
TOTAL OC	$ 9.532.495