1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-206-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro mantencion y reparación vehícu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 116823,02 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ S.A. Razón Social DERCOMAQ S A R.U.T. 96.545.450-0 Sucursal DERCOMAQ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONVENIO DE SUMINISTROS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE A: MANTENCIÓN PREVENTIVA, SEGÚN FACTURA N° 223788 MES DE FEBRERO CONVENIO DE SUMINISTROS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE A: MANTENCIÓN PREVENTIVA, SEGÚN FACTURA N° 223788 MES DE FEBRERO $ 614.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.858 $ 614.858

Total Neto	$ 614.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.823
TOTAL OC	$ 731.681