1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-248-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro mantencion y reparación vehícu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 213711,43 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E. Kovacs S.A. - E. Kovacs S.A. Colon 3111 Razón Social E.KOVACS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal E. Kovacs S.A. - E. Kovacs S.A. Colon 3111 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONV. DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CHEVROLET, SEGÚN FACTURAS N°2336702 - 2354687 - 2355265 - 2355266 MES DE DICIEMBRE - ENERO - MARZO CONV. DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CHEVROLET, SEGÚN FACTURAS N°2336702 - 2354687 - 2355265 - 2355266 MES DE DICIEMBRE - ENERO - MARZO $ 1.124.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.797 $ 1.124.797

Total Neto	$ 1.124.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.711
TOTAL OC	$ 1.338.508