1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-249-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro mantención y reparación vehícu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 434216,31 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica en general y competicion Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA R.U.T. 12.826.812-k Sucursal mecanica en general y competicion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO MÚLTIPLE REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHÍCULOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURAS N° 214 - 213 - 209 - 211 CONVENIO DE SUMINISTRO MÚLTIPLE REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHÍCULOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURAS N° 214 - 213 - 209 - 211 $ 2.285.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.349 $ 2.285.349

Total Neto	$ 2.285.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.216
TOTAL OC	$ 2.719.565