1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-250-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3232-137-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FVR. DESPACHO URGENTE A BODEGA MUNICIPAL, AVISAR FONO 35-200624 35-200610 SRA. PAULINA FARIAS Proveniente de Licitación 3232-137-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna -1 Impuesto 9475,3 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121522 Alambre Galvanizado Nº 18 30 kilogramo Alambre Galvanizado Nº 18 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18 (PARA AMARRAR) $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.930 $ 36.930 30111601 Cemento 4 Saco Cemento CEMENTO $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940

Total Neto	$ 49.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.475
TOTAL OC	$ 59.345