1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-271-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS SOC.COMERCIAL EURO STOCK L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 79821,28 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSTOCK Razón Social SOC COMERCIAL EURO STOCK LIMITADA R.U.T. 85.240.900-2 Sucursal EUROSTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES : 2 BATERIAS PARA VEHICULOS ,SILICONA, Y AGUA DESTILADA SEGUN FACTURA Nº 028173-028172-28171 MES DE MARZO CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACION Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES : 2 BATERIAS PARA VEHICULOS ,SILICONA, Y AGUA DESTILADA SEGUN FACTURA Nº 028173-028172-28171 MES DE MARZO $ 420.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.112 $ 420.112

Total Neto	$ 420.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.821
TOTAL OC	$ 499.933