1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-277-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA - ABRIL Y MAYO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-290-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 32487,53 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 16300 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (SALDO POR CAMBIO DE MAQUINA) Y MAYO DEL 2009, SEGUN FACTURAS N° 048021 Y 048018 SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (SALDO POR CAMBIO DE MAQUINA) Y MAYO DEL 2009, SEGUN FACTURAS N° 048021 Y 048018 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 170.987

Total Neto	$ 170.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.488
TOTAL OC	$ 203.475