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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-3-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3232-2-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-01-2026 |
| SERVICIO DE SALA CUNA, PERIODO 2026 | SERVICIO DE SALA CUNA, PERIODO 2026
Favor incluir el n° de la presente Orden de Compra en la glosa de la Factura |
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Proveedor |
Mar de Tesoros |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB
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R.U.T. |
76.484.784-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mar de Tesoros |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | Servicio de sala cuna, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto | Según SC 83922 de la Dirección de RRHH |
$ 6.353.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.353.809
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$ 6.353.809
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Total Neto
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$ 6.353.809
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.353.809
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.