1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-335-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-61-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-61-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 93081 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos Santa Jennyfer Razón Social MANUEL LEONARDO DEVIA MUNOZ R.U.T. 15.871.867-7 Sucursal Aridos Santa Jennyfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad GRAVILLA, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN ARTURO PHILLIPS, ESQUINA LOS DEPORTES EN SANTO DOMINGO. ENTREGA INMEDIATA. FVR. COORDINAR ENTREGA CON SR. OSVALDO SANTIBAÑEZ AL 9-8896689.- GRAVILLA, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN ARTURO PHILLIPS, ESQUINA LOS DEPORTES EN SANTO DOMINGO. ENTREGA INMEDIATA. FVR. COORDINAR ENTREGA CON SR. OSVALDO SANTIBAÑEZ AL 9-8896689.- $ 489.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.900 $ 489.900

Total Neto	$ 489.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.081
TOTAL OC	$ 582.981