1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-336-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra BOTAS TACTICAS - SC N°84256 G/RIESGO DE DESASTRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no entrega todos los productos solicitados y ofrece cambio en modelos adjudicados, lo cual es rechazado por la Unidad Técnica 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003-000-000-CALZADO del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 474165,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kairos ltda Razón Social SERVICIOS KAIRÓS LIMITADA R.U.T. 77.760.333-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kairos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 27 Unidad Botas tácticas de seguridad, de acuerdo a las especificaciones en archivo "REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE CONTRATACION 84256"   $ 92.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495.610 $ 2.495.610

Total Neto	$ 2.495.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.166
TOTAL OC	$ 2.969.776