1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-340-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Medidor de agua de 1” para arranque de agua 78812 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 210348,62 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPAGUA Razón Social COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LIMITADA R.U.T. 70.011.730-8 Sucursal COOPAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101508 Servicios de agua para la ciudad 1 Unidad no definida Adquisición de un medidor de agua de 1” para arranque de agua en bandejon central Avenida Santa Teresa, segun presupuesto n° 29 Adquisición de un medidor de agua de 1” para arranque de agua en bandejon central Avenida Santa Teresa, segun presupuesto n° 29 $ 1.107.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.098 $ 1.107.098

Total Neto	$ 1.107.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.349
TOTAL OC	$ 1.317.447