1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-341-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA - SC N°84340 DOAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000-MATERIALES DE OFICINA del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 750414,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Náyade Meléndez Castillo Razón Social NAYADE DEL PILAR MELÉNDEZ CASTILLO R.U.T. 5.561.040-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Náyade Meléndez Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad Artículos de oficina, 37 líneas de productos, de acuerdo a las especificaciones en archivo "REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE CONTRATACION 84340"   $ 3.949.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.550 $ 3.949.550

Total Neto	$ 3.949.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.414
TOTAL OC	$ 4.699.964

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto