1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-365-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3232-198-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AT. SRTA ANAMARIA HUENCUO. FVR. DESPACHAR URGENTE. Proveniente de Licitación 3232-198-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna -1 Impuesto 24491 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SAN ANTONIO S A R.U.T. 96.734.090-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 OLEO EXPERTO CELESTE CIELO GLN 14 Galón OLEO EXPERTO CELESTE CIELO GLN OLEO BRILLANTE CELESTE $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400 31211506 LATEX ACRIL. GALON MARFIL TAJAMAR 10 Galón LATEX ACRIL. GALON MARFIL TAJAMAR LATEX COLOR MARFIL $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 128.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.491
TOTAL OC	$ 153.391