1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-377-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 100 AFICHES Y 1.000 FLYER BALLET MUNICIPAL S/COMPRA 64030 GESTION TERRITORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 45619 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Group Spa Razón Social Imagen Group SPA R.U.T. 76.316.657-0 Sucursal Imagen Group Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 4.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.619
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.719