1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 1 Motobomba de 2” 5.5HP LEO y 1 Motobomba de 3” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 89091 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 788316305 Razón Social SUMINISTROS DE NAVES METALMAR COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.831.630-5 Sucursal 788316305 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida 1 Motobomba de 2” 5.5HP LEO y 1 Motobomba de 3” 6.5HP LEO para instalar en camiones aljibe 1 Motobomba de 2” 5.5HP LEO y 1 Motobomba de 3” 6.5HP LEO para instalar en camiones aljibe $ 468.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.900 $ 468.900

Total Neto	$ 468.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.091
TOTAL OC	$ 557.991