1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-393-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 422 MASCARILLAS C/COBRE AYUDA SOCIAL 73243 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 159558,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERGARA Y ASOCIADOS LIMITADA Razón Social VERGARA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.344.420-1 Sucursal VERGARA Y ASOCIADOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272213 Mascarillas o correas de presión positiva continua 422 Unidad no definida mascarillas en tela con cobre en color negro mascarillas en tela con cobre en color negro $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.780 $ 839.780

Total Neto	$ 839.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.558
TOTAL OC	$ 999.338