1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CABECERAS TIPO FUNDA PARA REPOSERAS DE PLAYAS DE SANTO DOMINGO DESDE 3232-139-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-139-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 02 001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 520600 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLAYENKA Razón Social JORGE SANDOVAL OBREQUE R.U.T. 4.161.741-1 Sucursal BLAYENKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101521 Cabecera o estribo de cama 400 Unidad CABECERAS TIPO FUNDA PARA REPOSERAS DE PLAYAS DE SANTO DOMINGO SEGÚN REQUERIMIENTOS DESDE LICITACION 3232-139-L122 CABECERAS TIPO FUNDA PARA REPOSERAS DE PLAYAS DE SANTO DOMINGO SEGÚN REQUERIMIENTOS DESDE LICITACION 3232-139-L122 $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740.000 $ 2.740.000

Total Neto	$ 2.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 520.600
TOTAL OC	$ 3.260.600