1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-417-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3232-225-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR URGENTE AVISAR FONO 35-200624 - 35-200610 SRA. PAULINA FARIAS Proveniente de Licitación 3232-225-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna -1 Impuesto 1664,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SAN ANTONIO S A R.U.T. 96.734.090-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 CLAVOS 4" 4 kilogramo CLAVOS 4" CLAVOS 4" $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 31162003 CLAVOS 3" 4 kilogramo CLAVOS 3" CLAVOS 3" $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 31162003 CLAVOS TECHO SELLO/POL. ARAR 2 kilogramo CLAVOS TECHO SELLO/POL. ARAR CLAVOS PARA TECHO (PIZARREÑO) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 8.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664
TOTAL OC	$ 10.424