1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-419-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3232-296-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - FVR. DESPACHAR URGENTE, AVISAR FONO 35-200624 Proveniente de Licitación 3232-296-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 1151,02 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA CABRERA Y CIA.LTDA. R.U.T. 76.509.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 2 Pliego Papeles de lija LIJA FIERRO $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170 31162003 Clavos de acabado 4 kilogramo Clavos de acabado CORRIENTES DE 4" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352 31211904 Brochas kindor 2 Unidad Brochas kindor BROCHA 3". ESPECIFICAR MARCA. $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646 $ 1.646 40142108 Tubería de bronce 1 Metro Lineal Tubería de bronce METRO CU $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 6.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.151
TOTAL OC	$ 7.209