1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-426-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra 10 GALONES DE PINTURA DE DEMARCACIÓN (57512 OPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 34044,333 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LIMA Razón Social COMERCIAL LIMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.607.960-6 Sucursal COMERCIAL LIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL COLOR BLANCO PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL COLOR BLANCO $ 17.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.375 $ 87.374 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL COLOR AMARILLO PINTURA DE DEMARCACIÓN VIAL COLOR AMARILLO $ 18.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.805 $ 91.807

Total Neto	$ 179.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.044
TOTAL OC	$ 213.225