1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-005 215-22-05-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 240763,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET DEDICADO Y TELEFONÍA IP” DESDE LICITACIÓN N° 3243-6-LQ22 SEGÚN FACTURA N°1272234 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CONSUMO DEL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN INTERNET DEDICADO Y TELEFONÍA IP” DESDE LICITACIÓN N° 3243-6-LQ22 SEGÚN FACTURA N°1272234 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CONSUMO DEL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 $ 1.267.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267.174 $ 1.267.174

Total Neto	$ 1.267.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.763
TOTAL OC	$ 1.507.937