1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-443-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonia del Carmen Razón Social T & T V.A.M. Ltda. R.U.T. 76.604.949-4 Sucursal Antonia del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 216 MES DE MAYO, SEGÚN SERVICIO DE ESTAFETA CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 216 MES DE MAYO, SEGÚN SERVICIO DE ESTAFETA $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 780.000

Justificación de exención de impuesto