1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-48-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MULTITIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 155972,425 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA. Razón Social JAVER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.210.300-8 Sucursal JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121801 Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po 1 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA 2019 - 2020” SEGÚN FACTURA N° 13033 DEL MES DE DICIEMBRE “CONVENIO SUMINISTRO MULTITIENDA 2019 - 2020” SEGÚN FACTURA N° 13033 DEL MES DE DICIEMBRE $ 820.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.908 $ 820.908

Total Neto	$ 820.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.972
TOTAL OC	$ 976.880