1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-481-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-27-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra LA RONDA 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EventosMariaIsabel Razón Social MARIA ISABEL MIRANDA NUNEZ R.U.T. 9.419.030-4 Sucursal EventosMariaIsabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COCTELERIA Y BANQUETERIA, PAQUETERIA MENOR Y OTROS A FINES SEGÚN FACTURA N° 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COCTELERIA Y BANQUETERIA, PAQUETERIA MENOR Y OTROS A FINES SEGÚN FACTURA N° 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000