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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-498-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3232-276-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FVR. COORDINAR VºBº AL 35-200624 35-200610 , SRA. PAULINA FARIAS |
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Proveniente de Licitación
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3232-276-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
144020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
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R.U.T. |
7.554.460-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | FORMULARIO "COMPROBANTE PAGO PERMISOS CIRCULACION", PAPEL BOND 75 GR., TAMAÑO OFICIO (LARGO TOTAL 33.8 CM) IMPRESO POR AMBOS LADOS, PREPICADO, CON LOGOTIPO MUNICIPAL IMPRESO DE FONDO CUATRICROMIA, SEGUN MUESTRA EN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 238.000
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44121504
| Sobres de ventanillas | 20000 | Unidad | Sobres de ventanillas | sobres con ventana, impresos por ambos lados, cuatricromía, tamaño americano grande 25 CM. ancho x 11.5 CM. alto, con leyenda y logotipo municipal, según modetlo en archivo adjunto. |
$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 758.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.020
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$ 902.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.