1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-504-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3232-283-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FVR. COORDINAR DESPACHO AL 35-200624 - 35-200610 SRA.PAULINA FARIAS Proveniente de Licitación 3232-283-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna -1 Impuesto 7771 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS R.U.T. 7.135.353-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 100 Talonario Impresión promocional o publicitaria BOLETA COBRO ESTACIONAMIENTO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900

Total Neto	$ 40.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.771
TOTAL OC	$ 48.671