1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-508-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESO, ARTICULOS PUBLICITARIOS Y PROMOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 13296,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMARGRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYGMARGRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO "MATERIAL IMPRESO, ARTICULOS PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES" SEGÚN LA FACTURA N° 1404 DEL MES DE MAYO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CONVENIO SUMINISTRO "MATERIAL IMPRESO, ARTICULOS PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES" SEGÚN LA FACTURA N° 1404 DEL MES DE MAYO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 69.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.980 $ 69.980

Total Neto	$ 69.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.296
TOTAL OC	$ 83.276