1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-511-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3232-285-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FVR. DESPACHAR URGENTE, AVISAR FONO 35-200624 35-200610 SRA. PAULINA FARIAS Proveniente de Licitación 3232-285-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna -1 Impuesto 33782 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMITADA R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141511 ROLLO DE CINTA DE RIEGO AQUATRAXX, MEDIDA 5000/10 DE 3962 MTS.FLETE INCLUIDO.ENTREGA INMEDIATA 1 Rollo ROLLO DE CINTA DE RIEGO AQUATRAXX, MEDIDA 5000/10 DE 3962 MTS.FLETE INCLUIDO.ENTREGA INMEDIATA CINTA AQUATRAX 4000/10 X ROLLO $ 177.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.800 $ 177.800

Total Neto	$ 177.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.782
TOTAL OC	$ 211.582