1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-513-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PROVISIÓN DE SEÑALETICA VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 439546 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO Razón Social COSTA VIAL LTDA. R.U.T. 76.541.039-8 Sucursal ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO - PROVISIÓN DE SEÑALETICA VIAL Y PRODUCTOS RELACIONADOS, SEGÚN FACTURA N° 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO SUMINISTRO - PROVISIÓN DE SEÑALETICA VIAL Y PRODUCTOS RELACIONADOS, SEGÚN FACTURA N° 76 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO $ 2.313.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313.400 $ 2.313.400

Total Neto	$ 2.313.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.546
TOTAL OC	$ 2.752.946