1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-52-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-36-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 878788,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LA FACTURA N° 50617659 DEL MES DE ENERO CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LA FACTURA N° 50617659 DEL MES DE ENERO $ 2.154.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.154.666 $ 2.154.666

Total Neto	$ 2.154.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.470.538
IVA  19  %	$ 878.789
TOTAL OC	$ 5.503.993