1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-527-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra TOTEM TELA PVC CON LOGO - SC N°79110 ADMINISTRACION MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-000-000-000-MOBILIARIO Y OTROS del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 156370 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLAN B Razón Social PLAN B SAN ANTONIO SPA R.U.T. 77.026.364-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLAN B Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad Tótem inflable con logo, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto.   $ 823.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.000 $ 823.000

Total Neto	$ 823.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.370
TOTAL OC	$ 979.370

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.026.364-6 Ver adjunto